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Exercício: 2014
Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1383	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Secretaria da Educação,Cultura,Turis mo e Desporto. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	0,00	82,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Secretaria da Educação,Cultura,Turis mo e Desporto. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	82,00
07/04/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Secretaria da Educação,Cultura,Turis mo e Desporto. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18380 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARAI DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		82,00
22/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856262 PAGTO. REF. EMPENHO 001383/2014 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 16412			82,00
TOTAL		82,00	82,00	82,00
SALDO A PAGAR				0,00