Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1387 |
Data de lançamento: |
13/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
11 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Biblioteca Pública Municipal. Vincu lado ao Pregão Eletrônico PMI011 20 14 |
0,00 |
19,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2014 |
Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Biblioteca Pública Municipal. Vincu lado ao Pregão Eletrônico PMI011 20 14 |
19,50 |
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| 13/02/2014 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-19,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
