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Exercício: 2014
Nome do Credor: N T LUIZE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1411	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de toalhas de rosto, destinados à Secretaria da Educação,Cultura, Turismo e Desporto Vinculado ao Pregão EletrônicoPMI011 -2014	0,00	86,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de toalhas de rosto, destinados à Secretaria da Educação,Cultura, Turismo e Desporto Vinculado ao Pregão EletrônicoPMI011 -2014	86,60
27/05/2014	Valor referente aquisição de toalhas de rosto, destinados à Secretaria da Educação,Cultura, Turismo e Desporto Vinculado ao Pregão EletrônicoPMI011 -2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº3710 E3672 ANEXAS E ATESTADO PELO SUPERVISOR PEDAGÓGICO HENRIQUE ANTONIO HENTGES		86,60
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856415 PAGTO. REF. EMPENHO 001411/2014 N T LUIZE - 17393			86,60
TOTAL		86,60	86,60	86,60
SALDO A PAGAR				0,00