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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1413	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de material de expediente destinados para SECDT cfe. Pregão Eletrônico PMI 012/14 e Paracer Jurídico nº 035/14.	0,00	364,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de material de expediente destinados para SECDT cfe. Pregão Eletrônico PMI 012/14 e Paracer Jurídico nº 035/14.	364,55
24/02/2014	Valor referente aquisição de material de expediente destinados para SECDT cfe. Pregão Eletrônico PMI 012/14 e Paracer Jurídico nº 035/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6601 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		364,55
07/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856141 PAGTO. REF. EMPENHO 001413/2014 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 16523			364,55
TOTAL		364,55	364,55	364,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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