| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
| Número do empenho: | 1414 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de toalhas de rosto, destinadas para os Giná sios.Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 | 0,00 | 147,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de toalhas de rosto, destinadas para os Giná sios.Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 | 147,22 | ||
| 27/05/2014 | Valor referente aquisição de toalhas de rosto, destinadas para os Giná sios.Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº3710 E3672 ANEXAS E ATESTADO PELO SUPERVISOR PEDAGÓGICO HENRIQUE ANTONIO HENTGES | 147,22 | ||
| 03/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001414/2014 N T LUIZE - 17393 | 147,22 | ||
| TOTAL | 147,22 | 147,22 | 147,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
