| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
| Número do empenho: | 1428 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas Municipais de Educa ção Infantil. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 | 0,00 | 1.467,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas Municipais de Educa ção Infantil. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 | 1.467,24 | ||
| 27/05/2014 | Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas Municipais de Educação Infantil. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº3710 E3672 ANEXAS E ATESTADO PELO SUPERVISOR PEDAGÓGICO HENRIQUE ANTONIO HENTGES | 1.467,24 | ||
| 03/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856415 PAGTO. REF. EMPENHO 001428/2014 N T LUIZE - 17393 | 1.467,24 | ||
| TOTAL | 1.467,24 | 1.467,24 | 1.467,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
