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Exercício: 2014
Nome do Credor: N T LUIZE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1428	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas Municipais de Educa ção Infantil. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	0,00	1.467,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas Municipais de Educa ção Infantil. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	1.467,24
27/05/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para as Escolas Municipais de Educação Infantil. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº3710 E3672 ANEXAS E ATESTADO PELO SUPERVISOR PEDAGÓGICO HENRIQUE ANTONIO HENTGES		1.467,24
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856415 PAGTO. REF. EMPENHO 001428/2014 N T LUIZE - 17393			1.467,24
TOTAL		1.467,24	1.467,24	1.467,24
SALDO A PAGAR				0,00