Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1432 |
Data de lançamento: |
13/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
12 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate rial de expediente destinados para SECDT cfe. Pregão Eletrônico PMI 012/14 e Paracer Jurídico nº 035/14. |
0,00 |
1.372,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2014 |
Valor referente aquisição de mate rial de expediente destinados para SECDT cfe. Pregão Eletrônico PMI 012/14 e Paracer Jurídico nº 035/14. |
1.372,20 |
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| 15/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3395, 3350, 3676, 4036, 4078 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PED. HENRIQUE HENTGES. |
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1.372,20 |
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| 18/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856563
PAGTO. REF. EMPENHO 001432/2014
N T LUIZE - 17393 |
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1.372,20 |
| TOTAL |
1.372,20 |
1.372,20 |
1.372,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
