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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: N T LUIZE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1433	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mate rial escolar destinados para Escolas Mun.Ens. Fundamental cfe. Pregão Ele trônico PMI 012/14 e Paracer Jurídi co nº 035/14.	0,00	4.897,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de mate rial escolar destinados para Escolas Mun.Ens. Fundamental cfe. Pregão Ele trônico PMI 012/14 e Paracer Jurídi co nº 035/14.	4.897,74
15/07/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3395, 3350, 3676, 4036, 4078 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PED. HENRIQUE HENTGES.		4.897,74
18/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856563 PAGTO. REF. EMPENHO 001433/2014 N T LUIZE - 17393			4.897,74
TOTAL		4.897,74	4.897,74	4.897,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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