| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
| Número do empenho: | 1433 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de mate rial escolar destinados para Escolas Mun.Ens. Fundamental cfe. Pregão Ele trônico PMI 012/14 e Paracer Jurídi co nº 035/14. | 0,00 | 4.897,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de mate rial escolar destinados para Escolas Mun.Ens. Fundamental cfe. Pregão Ele trônico PMI 012/14 e Paracer Jurídi co nº 035/14. | 4.897,74 | ||
| 15/07/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3395, 3350, 3676, 4036, 4078 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PED. HENRIQUE HENTGES. | 4.897,74 | ||
| 18/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856563 PAGTO. REF. EMPENHO 001433/2014 N T LUIZE - 17393 | 4.897,74 | ||
| TOTAL | 4.897,74 | 4.897,74 | 4.897,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
