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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: N T LUIZE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1434	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Apoio ao Excepcional - APAE / MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para a APAE.Vinculado ao Pregão Ele trônico PMI011-2014	0,00	45,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para a APAE.Vinculado ao Pregão Ele trônico PMI011-2014	45,53
27/05/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para a APAE.Vinculado ao Pregão Ele trônico PMI011-2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº3710 E3672 ANEXAS E ATESTADO PELO SUPERVISOR PEDAGÓGICO HENRIQUE ANTONIO HENTGES		45,53
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856415 PAGTO. REF. EMPENHO 001434/2014 N T LUIZE - 17393			45,53
TOTAL		45,53	45,53	45,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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