| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
| Número do empenho: | 1435 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de mate rial escolar destinados para Escolas Mun. de Educação Infantil cfe. Pre gão Eletrônico PMI 012/14 e Paracer Jurídico nº 035/14. | 0,00 | 4.598,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de mate rial escolar destinados para Escolas Mun. de Educação Infantil cfe. Pre gão Eletrônico PMI 012/14 e Paracer Jurídico nº 035/14. | 4.598,57 | ||
| 15/07/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3395, 3350, 3676, 4036, 4078 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PED. HENRIQUE HENTGES. | 4.598,57 | ||
| 18/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001435/2014 N T LUIZE - 17393 | 4.598,57 | ||
| TOTAL | 4.598,57 | 4.598,57 | 4.598,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
