| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PRIMO MIHI LTDA |
| Número do empenho: | 1441 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de material escolar destinados para Es colas Mun.Ens. Fundamental cfe. Pre gão Eletrônico PMI 012/14 e Paracer Jurídico nº 035/14. | 0,00 | 5.049,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de material escolar destinados para Es colas Mun.Ens. Fundamental cfe. Pre gão Eletrônico PMI 012/14 e Paracer Jurídico nº 035/14. | 5.049,70 | ||
| 14/04/2014 | Valor referente aquisição de material escolar destinados para Es colas Mun.Ens. Fundamental cfe. Pre gão Eletrônico PMI 012/14 e Paracer Jurídico nº 035/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº4533719, 4533608, 4449013,4581247, 458147 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES E SUPERVIODR PED. HENRIQUE HENTGES. | 5.049,70 | ||
| 23/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856270 PAGTO. REF. EMPENHO 001441/2014 PRIMO MIHI LTDA - 18982 | 5.049,70 | ||
| TOTAL | 5.049,70 | 5.049,70 | 5.049,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
