| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: N T LUIZE |
| Número do empenho: | 1443 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para a Biblioteca Pública Municipal Vinculado ao Pregão Eletrônio PMI011 -2014 | 0,00 | 29,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para a Biblioteca Pública Municipal Vinculado ao Pregão Eletrônio PMI011 -2014 | 29,25 | ||
| 27/05/2014 | Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados para a Biblioteca Pública Municipal Vinculado ao Pregão Eletrônio PMI011 -2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº3710 E3672 ANEXAS E ATESTADO PELO SUPERVISOR PEDAGÓGICO HENRIQUE ANTONIO HENTGES | 29,25 | ||
| 03/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001443/2014 N T LUIZE - 17393 | 29,25 | ||
| TOTAL | 29,25 | 29,25 | 29,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
