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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PRIMO MIHI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1453	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Apoio ao Excepcional - APAE / MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza, destinados para a APAE. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	0,00	690,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza, destinados para a APAE. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	690,40
04/04/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza, destinados para a APAE. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4547840, 4580846, 4420343, 4433015, 4442963, 4533235 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISO PEDAGOGICO HENRIQUE A. HENTGES.		690,40
15/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856250 PAGTO. REF. EMPENHO 001453/2014 PRIMO MIHI LTDA - 18982			690,40
TOTAL		690,40	690,40	690,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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