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Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1461	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Café solú vel destinados à Secretaria da Educação, Cultura ,Turismo e Desporto. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	0,00	390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de Café solú vel destinados à Secretaria da Educação, Cultura ,Turismo e Desporto. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	390,00
26/03/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Secretaria da Educação,Cultura,Turis mo e Desporto. Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		390,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856222 PAGTO. REF. EMPENHO 001461/2014 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00