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Exercício: 2014
Nome do Credor: V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1462	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Apoio ao Excepcional - APAE / MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado para APAE cfe. Pregão Eletrônico PMI011-2014 e Parecer Jurídico nº 034/2014.	0,00	310,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado para APAE cfe. Pregão Eletrônico PMI011-2014 e Parecer Jurídico nº 034/2014.	310,00
05/03/2014	Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado para APAE cfe. Pregão Eletrônico PMI011-2014 e Parecer Jurídico nº 034/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		310,00
18/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856176 PAGTO. REF. EMPENHO 001462/2014 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS - 17565			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00