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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1464	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado para Escolas Mu nicipais Ens. Fundamental cfe. Pre gão Eletrônico PMI011-2014 e Pare cer Jurídico nº 034/2014.	0,00	178,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado para Escolas Mu nicipais Ens. Fundamental cfe. Pre gão Eletrônico PMI011-2014 e Pare cer Jurídico nº 034/2014.	178,25
05/03/2014	Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado para Escolas Mu nicipais Ens. Fundamental cfe. Pre gão Eletrônico PMI011-2014 e Pare cer Jurídico nº 034/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		178,25
18/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001464/2014 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS - 17565			178,25
TOTAL		178,25	178,25	178,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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