| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS |
| Número do empenho: | 1464 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado para Escolas Mu nicipais Ens. Fundamental cfe. Pre gão Eletrônico PMI011-2014 e Pare cer Jurídico nº 034/2014. | 0,00 | 178,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado para Escolas Mu nicipais Ens. Fundamental cfe. Pre gão Eletrônico PMI011-2014 e Pare cer Jurídico nº 034/2014. | 178,25 | ||
| 05/03/2014 | Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado para Escolas Mu nicipais Ens. Fundamental cfe. Pre gão Eletrônico PMI011-2014 e Pare cer Jurídico nº 034/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 178,25 | ||
| 18/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001464/2014 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS - 17565 | 178,25 | ||
| TOTAL | 178,25 | 178,25 | 178,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
