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Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1465	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de Café solúvel,destinados para os Ginásios.Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	0,00	195,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Aquisição de Café solúvel,destinados para os Ginásios.Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	195,00
26/03/2014	Aquisição de Café solúvel,destinados para os Ginásios.Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		195,00
02/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001465/2014 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00