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Exercício: 2014
Nome do Credor: V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1467	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado Casa de Cultura cfe. Pregão Eletrônico PMI011-2014 e Parecer Jurídico nº 034/2014.	0,00	74,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado Casa de Cultura cfe. Pregão Eletrônico PMI011-2014 e Parecer Jurídico nº 034/2014.	74,40
05/03/2014	Valor referente aquisição de papel higiêncico destinado Casa de Cultura cfe. Pregão Eletrônico PMI011-2014 e Parecer Jurídico nº 034/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2172 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		74,40
18/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001467/2014 V FACCIO PRODUTOS HIGIENICOS - 17565			74,40
TOTAL		74,40	74,40	74,40
SALDO A PAGAR				0,00