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Exercício: 2014
Nome do Credor: DECIO MIGUEL MARCON	Exportar os Dados

Número do empenho:	147	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2013
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2013 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA e FISIOTERAPIA DOMICI LIAR pelo período de 01/01 a 04/12/ 2014.	0,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2013 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA e FISIOTERAPIA DOMICI LIAR pelo período de 01/01 a 04/12/ 2014.	18.000,00
27/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 243 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		1.664,00
19/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018529, 018530 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2014 - REF. JANEIRO/2014 DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.664,00
31/03/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº252 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		904,00
23/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900694, 900693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2014 - REF. MARÇO/2014. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			904,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº255 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.721,50
14/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019037, 019036 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2014 - REF. ABRIL/2014. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.721,50
28/05/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº260 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.839,00
16/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019264, 019263 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2014 - REF. MAIO/2014. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.839,00
30/07/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº270 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.236,00
13/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019657, 019656 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2014 - REF. JULHO/2014. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			2.236,00
26/08/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº275 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.794,50
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019896, 019897 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2014 - REF. AGOSTO/2014. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.794,50
26/09/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº279 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.109,00
13/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020112, 020111 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2014 - REF. SETEMBRO/2014. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			2.109,00
28/10/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº282 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.954,00
11/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020225, 020224 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2014 - REF. OUTUBRO/2014. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.954,00
24/11/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº289 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.119,50
05/12/2014	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.658,50
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020461, 020460 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			2.119,50
TOTAL		16.341,50	16.341,50	16.341,50
SALDO A PAGAR				0,00