| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA |
| Número do empenho: | 1473 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Excepcional - APAE / MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de panos de copa, destinados para a APAE.Vin culado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 | 0,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de panos de copa, destinados para a APAE.Vin culado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 | 18,00 | ||
| 26/03/2014 | Valor referente aquisição de panos de copa, destinados para a APAE.Vin culado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 18,00 | ||
| 02/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856222 PAGTO. REF. EMPENHO 001473/2014 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
