| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA |
| Número do empenho: | 1480 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Materiais Higiene e Limpeza,destinados para os Ginásios Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI 011-2014 | 0,00 | 733,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Aquisição de Materiais Higiene e Limpeza,destinados para os Ginásios Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI 011-2014 | 733,52 | ||
| 26/03/2014 | Aquisição de Materiais Higiene e Limpeza,destinados para os Ginásios Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI 011-2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 733,52 | ||
| 02/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001480/2014 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495 | 733,52 | ||
| TOTAL | 733,52 | 733,52 | 733,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
