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Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1480	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de Materiais Higiene e Limpeza,destinados para os Ginásios Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI 011-2014	0,00	733,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Aquisição de Materiais Higiene e Limpeza,destinados para os Ginásios Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI 011-2014	733,52
26/03/2014	Aquisição de Materiais Higiene e Limpeza,destinados para os Ginásios Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI 011-2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		733,52
02/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001480/2014 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495			733,52
TOTAL		733,52	733,52	733,52
SALDO A PAGAR				0,00