| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA |
| Número do empenho: | 1481 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Secretaria da Educação, Cultura, Tu rismo e Desporto.Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 | 0,00 | 352,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Secretaria da Educação, Cultura, Tu rismo e Desporto.Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 | 352,20 | ||
| 26/03/2014 | Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza destinados à Secretaria da Educação, Cultura, Tu rismo e Desporto.Vinculado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 352,20 | ||
| 02/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856222 PAGTO. REF. EMPENHO 001481/2014 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495 | 352,20 | ||
| TOTAL | 352,20 | 352,20 | 352,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
