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Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1483	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Apoio ao Excepcional - APAE / MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza + Açúcar e Café,destinados para a APAE. Vincu lado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	0,00	159,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza + Açúcar e Café,destinados para a APAE. Vincu lado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	159,75
26/03/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza + Açúcar e Café,destinados para a APAE. Vincu lado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		159,75
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856222 PAGTO. REF. EMPENHO 001483/2014 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495			159,75
TOTAL		159,75	159,75	159,75
SALDO A PAGAR				0,00