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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1484	Data de lançamento:	13/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza + Açúcar e Café,destinados para as Escolas Muni cipais de Ensino Fundamental. Vincu lado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	0,00	1.247,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza + Açúcar e Café,destinados para as Escolas Muni cipais de Ensino Fundamental. Vincu lado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014	1.247,37
26/03/2014	Valor referente aquisição de Mate riais Higiene e Limpeza + Açúcar e Café,destinados para as Escolas Muni cipais de Ensino Fundamental. Vincu lado ao Pregão Eletrônico PMI011-2014LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		1.247,37
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856222 PAGTO. REF. EMPENHO 001484/2014 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495			1.247,37
TOTAL		1.247,37	1.247,37	1.247,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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