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Exercício: 2014
Nome do Credor: SAMARA WOLLMEISTER LOPES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1498	Data de lançamento:	14/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.36.31.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	15 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente prestação de serviços socio educativos no Programa ProJovem Adolescente desenvolvendo oficinas de trabalho, 20 horas aula semanais no turno da tarde, ministradas junto ao CRAS cfe. Dispensa de Licitação nº15/14.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2014	Valor referente prestação de serviços socio educativos no Programa ProJovem Adolescente desenvolvendo oficinas de trabalho, 20 horas aula semanais no turno da tarde, ministradas junto ao CRAS cfe. Dispensa de Licitação nº15/14.	3.500,00
26/03/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850007, 850008 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2014 - REF. MARÇO/2014 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			700,00
16/04/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850029, 850028 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2014 - REF. ABRIL/2014 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			700,00
13/05/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
05/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850036, 850035 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2014 - REF. MAIO/2014 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			700,00
16/06/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
08/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850054, 850053 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2014 - REF. JUNHO/2014 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			700,00
16/07/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
05/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850069, 850068 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2014 - REF. JULHO/2014 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082			700,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00