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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ARSENO KUMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	1500	Data de lançamento:	14/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente solda de chassi rea lizado na Patrola nº 113 cfe. ordem de compra nº 382/14.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2014	Valor referente solda de chassi rea lizado na Patrola nº 113 cfe. ordem de compra nº 382/14.	700,00
14/02/2014	Valor referente solda de chassi rea lizado na Patrola nº 113 cfe. ordem de compra nº 382/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1229 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO INTERINO CLAIR JOSE BENINI.		700,00
TOTAL		700,00	700,00	0,00
SALDO A PAGAR				700,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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