| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1502 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de pó de brita destinado para uso em ruas di versas cfe.ordem de compra nº386/14. | 0,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | Valor referente aquisição de pó de brita destinado para uso em ruas di versas cfe.ordem de compra nº386/14. | 510,00 | ||
| 14/02/2014 | Valor referente aquisição de pó de brita destinado para uso em ruas di versas cfe.ordem de compra nº386/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 6339 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. INTERINO CLAIR JOSE BENINI. | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 510,00 | |||
