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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	1507	Data de lançamento:	14/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de farol e peças destinadas para Kombi nº98 e 99 cfe.ordem de compra nº 391/14.	0,00	114,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2014	Valor referente aquisição de farol e peças destinadas para Kombi nº98 e 99 cfe.ordem de compra nº 391/14.	114,00
14/02/2014	Valor referente aquisição de farol e peças destinadas para Kombi nº98 e 99 cfe.ordem de compra nº 391/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 7816 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. INTERINO CLAIR JOSE BENINI.		114,00
TOTAL		114,00	114,00	0,00
SALDO A PAGAR				114,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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