Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1509 |
Data de lançamento: |
14/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº1363/2014. |
0,00 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº1363/2014. |
11,00 |
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| 23/05/2014 |
Valor referente complemento de Empenho nº1363/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº3322 ANEXA E ATESTADO PELO SUPERVISOR PEDAGÓGICO HENRIQUE ANTONIO HENTGES. |
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11,00 |
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| 09/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001509/2014
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA - 16493 |
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11,00 |
| TOTAL |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
