Nome do Credor: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
151
Data de lançamento:
02/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de seguro
do veículo S10 nº 151 cfe. memorando
interno nº15/2014.
0,00
2.428,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2014
Valor referente pagamento de seguro
do veículo S10 nº 151 cfe. memorando
interno nº15/2014.
2.428,00
02/01/2014
Valor referente pagamento de seguro
do veículo S10 nº 151 cfe. memorando
interno nº15/2014. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.
2.428,00
02/01/2014
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO NO VÍNCULO INCORRETO.
-2.428,00
02/01/2014
ESTORNADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO NO VÍNCULO INCORRETO.
-2.428,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
