Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1511	Data de lançamento:	14/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	100 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para STASH pelo periodo de 15/02/13 a 14/02/2015.	0,00	3.553,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2014	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para STASH pelo periodo de 15/02/13 a 14/02/2015.	3.553,33
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº795 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		163,70
15/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2014 - REF. MARÇO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			163,70
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº803 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOEDER.		323,03
15/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2014 - REF. ABRIL/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			323,03
26/05/2014	ANULADO POR TER SIDO TROCADO A RAZÃO SOCIAL DO CONTRATO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO.	-3.066,60
TOTAL		486,73	486,73	486,73
SALDO A PAGAR				0,00