| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO |
| Número do empenho: | 1512 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 100 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para Secretaria da Saúde pelo periodo de 15/02/13 a 14/02/2015. | 0,00 | 7.106,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para Secretaria da Saúde pelo periodo de 15/02/13 a 14/02/2015. | 7.106,66 | ||
| 31/03/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº795 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT | 327,40 | ||
| 15/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900661 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2014 - REF. MARÇO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 | 327,40 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº803 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOEDER. | 646,06 | ||
| 15/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019100 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2014 - REF. ABRIL/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409 | 646,06 | ||
| 26/05/2014 | ANULADO DEVIDO TROCA DE RAZÃO SOCIAL CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO | -6.133,20 | ||
| TOTAL | 973,46 | 973,46 | 973,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
