Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para Secretaria da Saúde pelo periodo de 15/02/13 a 14/02/2015.
0,00
7.106,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2014
Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para Secretaria da Saúde pelo periodo de 15/02/13 a 14/02/2015.
7.106,66
31/03/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº795 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
327,40
15/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900661
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2014 - REF. MARÇO/2014
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409
327,40
30/04/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº803 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOEDER.
646,06
15/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019100
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2014 - REF. ABRIL/2014
COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409
646,06
26/05/2014
ANULADO DEVIDO TROCA DE RAZÃO SOCIAL CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO
-6.133,20
TOTAL
973,46
973,46
973,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
