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Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1513	Data de lançamento:	14/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	100 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para Biblioteca Municipal pelo periodo de 15/02/13 a 14/02/2015.	0,00	3.553,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2014	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para Biblioteca Municipal pelo periodo de 15/02/13 a 14/02/2015.	3.553,33
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº795 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		163,70
15/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2014 - REF. MARÇO/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			163,70
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº803 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOEDER.		323,03
15/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2014 - REF. ABRIL/2014 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			323,03
26/05/2014	ANULADO DEVIDO TROCA DE RAZÃO SOCIAL CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO	-3.066,60
TOTAL		486,73	486,73	486,73
SALDO A PAGAR				0,00