| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA |
| Número do empenho: | 1527 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. DESENVOLVIMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor referente aquisição de manguei ra destinada para Caminhão nº164 cfe ordem de compra nº 395/14. | 0,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | Valor referente aquisição de manguei ra destinada para Caminhão nº164 cfe ordem de compra nº 395/14. | 270,00 | ||
| 17/02/2014 | Valor referente aquisição de manguei ra destinada para Caminhão nº164 cfe ordem de compra nº 395/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2689 ANEXA E ATESTADA COOR. DEPTO.AGRIC.PEC. ALBERTO SCHWANKE. | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 270,00 | |||
