| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMERSON PORTELA FINGER |
| Número do empenho: | 1540 | Data de lançamento: | 18/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lanches destinados para reunião de abertura do ano letivo 2014 cfe.ordem de com pra nº 402/2014. | 0,00 | 637,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2014 | Valor referente aquisição de lanches destinados para reunião de abertura do ano letivo 2014 cfe.ordem de com pra nº 402/2014. | 637,75 | ||
| 18/02/2014 | Valor referente aquisição de lanches destinados para reunião de abertura do ano letivo 2014 cfe.ordem de com pra nº 402/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 14468 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 637,75 | ||
| 18/02/2014 | ESTORNADO DEVIDO TROCA DE RUBRICA. | -637,75 | ||
| 18/02/2014 | ANULADO TROCA DE RUBRICA DE EMPENHO. | -637,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
