| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE REAB CRUZ AZUL DE PANAMBI |
| Número do empenho: | 159 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente de atendimento espe cia lizado com internação/ tratamen to aos pacientes do sexo masculino dependentes de alcool e drogas ilici tas, fornecendo atendimento moradia, alimentação, lazer e cuidados. | 0,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente de atendimento espe cia lizado com internação/ tratamen to aos pacientes do sexo masculino dependentes de alcool e drogas ilici tas, fornecendo atendimento moradia, alimentação, lazer e cuidados. | 3.600,00 | ||
| 24/01/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº127 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER | 1.200,00 | ||
| 30/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2014 - REF. JANEIRO/2014 CENTRO DE REAB CRUZ AZUL DE PANAMBI - 4230 | 1.200,00 | ||
| 10/03/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº131 ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL | 1.200,00 | ||
| 17/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018808 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2014 - REF. FEVEREIRO CENTRO DE REAB CRUZ AZUL DE PANAMBI - 4230 | 1.200,00 | ||
| 31/12/2014 | ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR | -1.200,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
