| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 1616 | Data de lançamento: | 18/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio Patronal p/atendimento Saúde Servidores - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FEVEREIRO/2014 | 0,00 | 501,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FEVEREIRO/2014 | 501,90 | ||
| 18/02/2014 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. | 501,90 | ||
| 06/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856139 PAGTO. REF. EMPENHO 001616/2014 I P E R G S - 1520 | 501,90 | ||
| TOTAL | 501,90 | 501,90 | 501,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
