| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1718 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor referente aquisição de pedra brita destinada para Rua General Osó rio cfe.ordem de compra nº 409/14. | 0,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | Valor referente aquisição de pedra brita destinada para Rua General Osó rio cfe.ordem de compra nº 409/14. | 875,00 | ||
| 19/02/2014 | Valor referente aquisição de pedra brita destinada para Rua General Osó rio cfe.ordem de compra nº 409/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6361 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SMOV INTERINO CLAIR JOSE BENINI. | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 875,00 | |||
