| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
| Número do empenho: | 1722 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Centrais Telefônicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tubo soldavel e materias diversos destina dos para Central Telefonica de Santo Antonio Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº413/14. | 0,00 | 146,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | Valor referente aquisição de tubo soldavel e materias diversos destina dos para Central Telefonica de Santo Antonio Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº413/14. | 146,84 | ||
| 19/02/2014 | Valor referente aquisição de tubo soldavel e materias diversos destina dos para Central Telefonica de Santo Antonio Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº413/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 32363,32364, 32368, 32367, 32366, 32365 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. INTERINO CLAIR JOSE BENINI. | 146,84 | ||
| TOTAL | 146,84 | 146,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 146,84 | |||
