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Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1722	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Manutenção de Centrais Telefônicas
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tubo soldavel e materias diversos destina dos para Central Telefonica de Santo Antonio Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº413/14.	0,00	146,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	Valor referente aquisição de tubo soldavel e materias diversos destina dos para Central Telefonica de Santo Antonio Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº413/14.	146,84
19/02/2014	Valor referente aquisição de tubo soldavel e materias diversos destina dos para Central Telefonica de Santo Antonio Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº413/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 32363,32364, 32368, 32367, 32366, 32365 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. INTERINO CLAIR JOSE BENINI.		146,84
TOTAL		146,84	146,84	0,00
SALDO A PAGAR				146,84