| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor Industrial | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Produção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Parque de Máquinas e Oficina | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 0,00 | 53,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 53,51 | ||
| 19/02/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO PARQUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV INTERINO CLAIR JOSE BENINI. | 53,51 | ||
| TOTAL | 53,51 | 53,51 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 53,51 | |||
