Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1723
Data de lançamento:
19/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor Industrial
Função:
Indústria
Subfunção:
Produção Industrial
Projeto / Atividade:
Manut. do Parque de Máquinas e Oficina
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO
PARQUE DE MÁQUINAS.
0,00
53,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO
PARQUE DE MÁQUINAS.
53,51
19/02/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO
PARQUE DE MÁQUINAS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV INTERINO CLAIR JOSE BENINI.
53,51
TOTAL
53,51
53,51
0,00
SALDO A PAGAR
53,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
