| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
| Número do empenho: | 1725 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO SE TOR DE BLOCOS. | 0,00 | 139,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO SE TOR DE BLOCOS. | 139,52 | ||
| 19/02/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO SE TOR DE BLOCOS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SEC. ADM E PLANEJAMNETO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 139,52 | ||
| TOTAL | 139,52 | 139,52 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 139,52 | |||
