Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1725
Data de lançamento:
19/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO SE
TOR DE BLOCOS.
0,00
139,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO SE
TOR DE BLOCOS.
139,52
19/02/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de FEVEREIRO/2014 DO SE
TOR DE BLOCOS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SEC. ADM E PLANEJAMNETO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
139,52
TOTAL
139,52
139,52
0,00
SALDO A PAGAR
139,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
