| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
| Número do empenho: | 1733 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte para cons critos para prestação de serviço mi litar no dia 28/02/14 cfe. ordem de serviço nº 417/2014. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | Valor referente transporte para cons critos para prestação de serviço mi litar no dia 28/02/14 cfe. ordem de serviço nº 417/2014. | 750,00 | ||
| 26/02/2014 | Valor referente transporte para cons critos para prestação de serviço mi litar no dia 28/02/14 cfe. ordem de serviço nº 417/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1658 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ADM PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 750,00 | |||
