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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE ANTONIO ZAMPROGNA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1734	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.36.03.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor pagamento de certidões e reti ficações realizadas de matrículas nº 5.270, 19.330, 20.471 para Sec.fa zenda cfe.ordem de serviço nº 415/14	0,00	433,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	Valor pagamento de certidões e reti ficações realizadas de matrículas nº 5.270, 19.330, 20.471 para Sec.fa zenda cfe.ordem de serviço nº 415/14	433,20
19/02/2014	Valor pagamento de certidões e reti ficações realizadas de matrículas nº 5.270, 19.330, 20.471 para Sec.fa zenda cfe.ordem de serviço nº 415/14.LIQUIDADO CFE.RECIBO Nº 042534 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		433,20
19/02/2014	ESTORNADO RIBRICA ERRADA.		-433,20
19/02/2014	ANULADO EMPENHO EM RUBRICA ERRADA.	-433,20
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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