| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO ZAMPROGNA |
| Número do empenho: | 1734 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.03.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor pagamento de certidões e reti ficações realizadas de matrículas nº 5.270, 19.330, 20.471 para Sec.fa zenda cfe.ordem de serviço nº 415/14 | 0,00 | 433,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | Valor pagamento de certidões e reti ficações realizadas de matrículas nº 5.270, 19.330, 20.471 para Sec.fa zenda cfe.ordem de serviço nº 415/14 | 433,20 | ||
| 19/02/2014 | Valor pagamento de certidões e reti ficações realizadas de matrículas nº 5.270, 19.330, 20.471 para Sec.fa zenda cfe.ordem de serviço nº 415/14.LIQUIDADO CFE.RECIBO Nº 042534 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 433,20 | ||
| 19/02/2014 | ESTORNADO RIBRICA ERRADA. | -433,20 | ||
| 19/02/2014 | ANULADO EMPENHO EM RUBRICA ERRADA. | -433,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
