Nome do Credor: REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE TURBOS LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
1741
Data de lançamento:
19/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 tur bina destinada para Rolo nº 132 cfe.
ordem de compra nº 429/14.
0,00
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2014
Valor referente aquisição de 01 tur bina destinada para Rolo nº 132 cfe.
ordem de compra nº 429/14.
1.380,00
21/02/2014
Valor referente aquisição de 01 tur bina destinada para Rolo nº 132 cfe.
ordem de compra nº 429/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
1.380,00
06/03/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001741/2014
REDE SOS TURBO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE TURBOS LTDA EPP - 21413
1.380,00
TOTAL
1.380,00
1.380,00
1.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
