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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE ANTONIO ZAMPROGNA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1742	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor pagamento de certidões e reti ficações realizadas de matrículas nº 5.270, 19.330, 20.471 para Sec.fa zenda cfe.ordem de serviço nº 415/14	0,00	433,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	Valor pagamento de certidões e reti ficações realizadas de matrículas nº 5.270, 19.330, 20.471 para Sec.fa zenda cfe.ordem de serviço nº 415/14	433,20
26/02/2014	Valor pagamento de certidões e reti ficações realizadas de matrículas nº 5.270, 19.330, 20.471 para Sec.fa zenda cfe.ordem de serviço nº 415/14 LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 42534 ANEXA E ATESTADA PELO PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		433,20
TOTAL		433,20	433,20	0,00
SALDO A PAGAR				433,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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