Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FABIO AUGUSTO MEINKE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1745 |
Data de lançamento: |
19/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
FABIO MEINKE |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 021/14 ref. despesas de pron
to pagamento. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 021/14 ref. despesas de pron
to pagamento. |
400,00 |
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| 19/02/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 021/14 ref. despesas de pron
to pagamento. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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400,00 |
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| 27/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856112
PAGTO. REF. EMPENHO 001745/2014
FABIO AUGUSTO MEINKE - 4117 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
