| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIO AUGUSTO MEINKE |
| Número do empenho: | 1745 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FABIO MEINKE | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao adiantamento nº 021/14 ref. despesas de pron to pagamento. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 021/14 ref. despesas de pron to pagamento. | 400,00 | ||
| 19/02/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 021/14 ref. despesas de pron to pagamento. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 400,00 | ||
| 27/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856112 PAGTO. REF. EMPENHO 001745/2014 FABIO AUGUSTO MEINKE - 4117 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
