Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1750
Data de lançamento:
19/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de camaras
de ar destinadas para Caminhão nº130
131 e 58 cfe.ordem de compra nº 425/
2014.
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2014
Valor referente aquisição de camaras
de ar destinadas para Caminhão nº130
131 e 58 cfe.ordem de compra nº 425/
2014.
270,00
19/02/2014
Valor referente aquisição de camaras
de ar destinadas para Caminhão nº130
131 e 58 cfe.ordem de compra nº 425/
2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15412 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DE OBRAS INTERINO CLAIR JOSE BENINI.
270,00
TOTAL
270,00
270,00
0,00
SALDO A PAGAR
270,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
