Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1765
Data de lançamento:
20/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente fornecimento de almo
ço destinados para 12 agentes do FU NASA a fim de auxiliar nas ações de
campo do Levantamento de Indice Rápi
do Aedes Aegypti cfe.ordem de servi
ço nº447/2014.
0,00
173,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2014
Valor referente fornecimento de almo
ço destinados para 12 agentes do FU NASA a fim de auxiliar nas ações de
campo do Levantamento de Indice Rápi
do Aedes Aegypti cfe.ordem de servi
ço nº447/2014.
173,00
20/02/2014
Valor referente fornecimento de almo
ço destinados para 12 agentes do FU NASA a fim de auxiliar nas ações de
campo do Levantamento de Indice Rápi
do Aedes Aegypti cfe.ordem de servi
ço nº447/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 22038 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
173,00
06/03/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018681
PAGTO. REF. EMPENHO 001765/2014
VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA - 4085
173,00
TOTAL
173,00
173,00
173,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
