| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 1776 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção do Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de saco de lixo 100l destinados para uso da SMOV cfe. ordem de compra nº 437/2014. | 0,00 | 369,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | Valor referente aquisição de saco de lixo 100l destinados para uso da SMOV cfe. ordem de compra nº 437/2014. | 369,00 | ||
| 21/02/2014 | Valor referente aquisição de saco de lixo 100l destinados para uso da SMOV cfe. ordem de compra nº 437/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1435 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. | 369,00 | ||
| TOTAL | 369,00 | 369,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 369,00 | |||
