Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1776
Data de lançamento:
21/02/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção do Passeio Público
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de saco de
lixo 100l destinados para uso da
SMOV cfe. ordem de compra nº
437/2014.
0,00
369,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2014
Valor referente aquisição de saco de
lixo 100l destinados para uso da
SMOV cfe. ordem de compra nº
437/2014.
369,00
21/02/2014
Valor referente aquisição de saco de
lixo 100l destinados para uso da
SMOV cfe. ordem de compra nº
437/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1435 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI.
369,00
TOTAL
369,00
369,00
0,00
SALDO A PAGAR
369,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
