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Exercício: 2014
Nome do Credor: CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1786	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cones emborrachados e cones plásticos des tinados para Setor de Transito cfe. ordem de compra nº452/2014.	0,00	1.190,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	Valor referente aquisição de cones emborrachados e cones plásticos des tinados para Setor de Transito cfe. ordem de compra nº452/2014.	1.190,00
21/02/2014	Valor referente aquisição de cones emborrachados e cones plásticos des tinados para Setor de Transito cfe. ordem de compra nº452/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4428856 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS INTERINIO CLAIR JOSE BENINI.		1.190,00
25/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000233 PAGTO. REF. EMPENHO 001786/2014 CROSS EQUIPAMENTOS LTDA- ME - 604			1.190,00
TOTAL		1.190,00	1.190,00	1.190,00
SALDO A PAGAR				0,00